Иторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г. со 06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. Витоге деятельность Казнму им. С. Д. Асфендиярова была оценена к icon

Иторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г. со 06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. Витоге деятельность Казнму им. С. Д. Асфендиярова была оценена к





Скачать 252.59 Kb.
НазваниеИторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г. со 06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. Витоге деятельность Казнму им. С. Д. Асфендиярова была оценена к
Дата25.02.2013
Размер252.59 Kb.
ТипДокументы



В июне 2011 года отделом СМК был организован внешний аудит университета. Внешний аудит проводился представителями компании SGS (ведущий аудитор Махмудов А., аудиторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г.) со 2.06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. В итоге деятельность КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова была оценена как отавечающая требованиям ISO 9001:2008 и был выдан сертификат международного образца компании «SGS» (Швейцария).

По рекомендациям внешнего аудита был составлен план мероприятий по улучшению деятельности университета, утвержденный решением Ученого Совета от 28.06. 11 г,протокол №10. Отделом СМК в последствии проводился мониторнг реализации данного плана, таблица №1.

Выполнение плана мероприятий по реализациии рекомендации внешнего аудита




^ Ответственный за реализацию

Мероприятия

Срок реализации

Выполнение

1

Зав.кафедры менеджмента и маркетинга в здравоохранении и фармации с основами права

Жаксыгулова Г.К.

Назначить на кафедре нормоконтролера – ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за правильность оформления дипломных работ. Не допускать к защите дипломные работы без визы нормоконтролера

С 01.09.2011 года постоянно

Выполнено, выписка из протокола №3 от 27. 10. 11 г.

2

Зав.кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Рамазанова Б.А.

Провести идентификацию лабораторной посуды, поддерживать ее в рабочем состоянии

С 01.09.2011 года постоянно

Выполнено

3

Зав.кафедры коммунальной гигиены, гигиены детей и подростков с курсом гигиены труда

Неменко Б.А.

Обеспечить соответствие дневников по УПП методическим указаниям кафедры

С 01.09.2011 года постоянно

Выполнено, выписка из протокола №11 от 27.06.11 г.

4

Зав.курсом судебной медицины

Шевченко Г.С.

Провести ремонт учебных помещений, установить телефон

До марта 2012г.

Проведен текущий ремонт помещений,

не установлена телефонная связь

5

Зав.кафедры эпидемиологии

Амиреев С.А.

Установить личный контроль за устранением несоответствий, выявленных по результатам анализа деятельности кафедры

С 01.09.2011 года постоянно

Выполняется

6

Зав.кафедры патанатомии

Исмаилова Ю.С.

Провести проверку контрольно – измерительного оборудования, применяемого для научных целей

До мая 2012г.

^ Не выполнено

Подана заявка на поверку оборудования

Провести работу по обеспечению персонала рабочим пространством согласно нормативным требованиям

До 01.09.2011г.

Из за недостаточности учебных комнат не выполнено

7

Директор ДУМР

Абирова М.А.

Обеспечить прослеживаемость записей по контролю за учебным процессом

С 01.07.2011г.

Выполняется

8

Директор библиотеки

Батырбекова Г.А.

Определить требования к рабочей среде в помещениях хранения информации (на электронном и бумажном носителях) и обеспечить их выполнение

С 01.07.2011 года

постоянно

^ Не выполнено

9

Директор Центра МАКОиНСРМО

Сарсенбаева С.С.

Определить и документировать процесс разработки и внедрение новых образовательных программ

До 01.09.2011 года

^ Не выполнено

10

Директор РУНКЦ «Стоматология и ЧЛХ»

Уразалин Ж.Б.

Обеспечить постоянный контроль за соответствием ведения записей в журнале кварцевания осуществляемому графику

С 01.07.2011 года постоянно

Выполняется

Обеспечить маркировку уборочного инвентаря

Выполняются

11

Начальник отдела по управлению персоналом

Амирдинова Е.В.

Обеспечить своевременность ведения записей в трудовых книжках работников

С 01.07.2011 года постоянно

^ Не обеспечен доступ к трудовым книжкам

Провести спецификацию процесса управления персоналом с описанием вида и порядка работ, осуществляемых отделом и определить контрольные показатели работы отдела

До 01.09.2011 года

^ Не выполнено

12

Начальник юридического отдела

Шаяхметов С.Ш.

Провести семинар с сотрудниками отдела о требованиях документированных процедур качества

До 01.09.2011 года

Выполнено отделом СМК

13

Начальник отдела СМК

Нуралиева У.А.

В процедуре управления документацией описать механизм разработки, согласования и утверждения УМКД

До 01.07.2011 года

Выполнено, приказ № № 695 от. 2.11.2011 г.

14

Директор департамента информационных технологий

Шадиков Е.М.

Обеспечить лицензионной антивирусной программой все подразделения университета

До 01.09.2011 года

Выполняется , в декабря 2011 года приобретена антивирусная программа -ESET Nod 32

15

Руководители всех подразделений

Исключить из мастер-листа форм записей документы

До 01.09.2011 года

^ Несоответствия при внутреннем аудите повторяются







Проверить на адекватность и взаимное соответствие Цели в области качества подразделения и План по их достижению

До 01.09.2011 года

Выполняется







Улучшить анкеты для потребителей в части получаемой полезной информации для улучшения работы подразделения

Выполняется







Улучшить качество выполнения рецензий в части соответствия установленным требованиям по структуре

С 01.07.2011 года постоянно

Выполняется







Критерии оценки всех видов занятий и работ подробно прописать в силлабусе. Обеспечить своевременное обеспечение силлабусами обучающихся

^ Несоответствия при внутреннем аудите повторяются



Согласно рекомендации внешнего аудита внесены изменения и дополнения в «Руководство по качеству» и Документированные процедуры качества «Управление документацией», «Внутрений аудит», «Корректирующие и предупреждающие действия» (приказ № 695 от. 2.11.2011 г.).

Обновлен контрольный перечень внешних и внутренних нормативных актов, регламентирующих основных видов деятельности университета на 2011-2012 учебный год.


^ Внутренний аудит структурных подразделений университета


Внутренний аудит структурных подразделений университета проводился в период май 2011года – январь 2012 года согласно утвержденному ректором План- графику и приказам ректора «О внутренном аудите» № 295 от 12.05.11 г., № 481 от 20 07. 11 г.,№ 548 от 12.09 11 г., № 608 от 03.10. 11 г., № 791 от 01.12. 11 г., № 1 от 06.01.12 г., № 23 от 17.01.12 г.

Целью аудита являлась оценка соответствия деятельности подразделений требованиям МС ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования», СТ РК ИСО 9001:2009 «Система менеджмента качества. Требования», СТ РК 1157 «Образование высшее профессиональное. Система менеджмента качества организаций образования».

^ Область аудита включала проверку результатов деятельности структурных подразделений по всем видам их основных деятельности.

В результате аудита выявлено 762 несоответствий, основные типичные несоответствия представлены в таблице № 2.

^ Основные типичные несоответствия, выявленные в ходе внутреннего аудита


Таблица №2




Пункт стандарта МС ИСО 9001:2008


Характер выявленных несоответствий

1

4.2.1 Общие требования

Нет карты процесса и карты взаимодействия подразделения

2

^ 4.2.3 Управление документацией

1.1 План работы отдела не утвержден соответствующим руководителем согласно Положению об отделе







    1. Сотрудники не ознакомлены с внутренними нормативными документами, Положением об отделе







1.3 Отсутствуют и/или используются неутвержденные внутренние нормативные документы, регламентирующие учебный процесс (правила организации учебного процесса, регламенты и др.)







1.4 Не соблюдаются требования Положения о НППК







1.5 Отсутствуют внешние нормативные документы, регламентирующие деятельность подразделения/ Используются не актуализированные нормативно-правовые акты







    1. Документы оформляются не по требованию ДПК «Управление документацией»







1.7 Не составлена форма №2 «Дополнения и изменения к рабочей программе»







1.8 Контрольно-измерительные средства для итогового контроля по дисциплине не утверждены







1.9 Силлабус не пересмотрен: критерии оценки достижений обучающихся не обновлены







1.10 Хранится устаревшая документация в номенклатурных папках

3

^ 4.2.4 Управление записями

    1. В журналах регистрации исходящих и входящих документов заполняются не все графы







    1. Мастер-лист форм записей включены документы







    1. Отсутствуют явочные листы протоколов заседаний







    1. В решениях протоколов заседаний не указаны сроки исполнения и ответственные исполнители







    1. Нет защиты от несанкционированного доступа электронных документов

4

^ 5.4.1. Цели в области качества

Цели в области качества отдела не согласуются с Политикой университета/ Цели в области качества не определены

5

^ 6.1 Обеспечение ресурсами

Отмечается недостаток оргтехники, муляжей и прочих необходимых для рабочих процессов ресурсов.

Заявки не подаются.

6

^ 6.2.2 Компетентность, обучение и осведомленность

1.1 Истек срок действия сертификата специалиста

1.2 Нет отчета о прохождении ФПК и акта внедрения

7


6.3. Инфраструктура

1. Нет телефонной связи







  1. Нет доступа к интернету







  1. Нет лицензионной антивирусной программы







  1. Не обновляются антивирусные программы ПК кафедр







  1. Заявки на оргтехнику не выполняются







  1. Не ведется учет и анализ использования оборудования

8

^ 6.4. Производственная среда

  1. Учебные комнаты в клинике не оборудованы. В связи с отсутствием/ недостаточностью клинических баз лечебная нагрузка преподавателей не выполняется (кафедра хирургических болезней №1, №2, Кафедра травматологии, ортопедии ВПХ)

9

^ 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

  1. В Плане реализации стратегии развития деканата МПФ, не определены индикаторы, не утвержден







  1. План работы отдела не отражает всех задач и функции отдела согласно Положению/ не определены индикаторы достижения результатов

10

^ 7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

Нет Типовых программ по дисциплинам обязательного компонента, преподаваемых в магистратуре и докторантуре, практике и нет переписки по их запросу из МЗ РК

11

^ 7.2.3 Связь с потребителями

1.1 Не проводится анализ результатов анкетирования студентов на кафедре







1.2 Не поддерживается обратная связь со студентами

12

7.6.

Управление оборудованием для мониторинга измерений

Не производится поверка контрольно – измерительного оборудования

13

^ 8.2.2 Внутренний аудит

1.1 Не разработаны корректирующие действия по несоответствиям предыдущего аудита

14

^ 8.2.4 Мониторинг, измерение продукции

1.1 Нет контроля за ведением учебных журналов

1.2 Учебные журналы не заполнены

15

^ 8.4. Анализ данных

1.Нет отчета работы отдела


По результатам внутренних аудитов были составлены развернутые отчеты по выявленным несоответствиям с указанием корректирующих действий, матричные анализы результатов внутреннего аудита по процессам.

^ Краткая характеристика итогов внутренних аудитов

структурных подразделений в разрезе процессов


  1. Область аудита: Образовательный процесс (управление, планирование, координация и контроль образовательного процесса).

Объектами аудита являлись 13 структурных и 10 функциональных подразделений: Департамент учебно-методической работы, Учебно-методический отдел, Отдел планирования и контроля учебного процесса, Центр практических навыков, Центр мониторинга,анализа качества образования и научного сопровождения реформы медицинского образования, Методический совет, Управление офис-регистратора, Центр тестирования, Подготовительное отделение, Деканаты, Учебные Департаменты, Комитеты образовательных дисциплин.

Общее количество несоответствий – 69, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (19) и 4.2.4 «Управлению записями» (11), 7.1 «Планированию процессов жизненного цикла продукции» (15), 6.3. «Инфраструктура»(9).

Характер не устраненных несооответствий:

  • отсутствие телефонной связи (Учебный Департамент общеобразовательных дисциплин, Фармация, Деканат факультета «Фармация», Подготовительное отделение).

  1. Область аудита: Образовательный процесс (реализация образовательного процесса), бакалавриат.

Объектами аудита являлись кафедры 7 факультетов:

- Кафедры лечебного факультета - 26. Общее количество несоответствий – 95, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (23) и 4.2.4 «Управлению записями» (27), а также 6.3 «Инфраструктура» (14).

Характер не устраненных несооответствий:

- Учебные комнаты в клинике не оборудованы. В связи с отсутствием/ недостаточностью клинических баз лечебная нагрузка преподавателей не выполняется (кафедра хирургических болезней №1, №2, Кафедра травматологии, ортопедии ВПХ);

- Кафедры педиатрического факультета - 6. Общее количество несоответствий – 13, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (6) и 6.3 «Инфраструктура» (4). Не устраненных несоответствий нет.

-Кафедры факультета «Общая медицина»-16. Общее количество несоответствий – 76, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (21) и 4.2.4 «Управлению записями» (25), 6.3 «Инфраструктура» (15).

Характер не устраненных несооответствий:

- Не обеспечены телефонной связью и доступа к интернету ( Кафедра нормальной анатомии, Кафедра биологической химии, Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии, Курс судебной медицины, Кафедра лабораторной диагностики и молекулярной медицины);

-Модули стоматологического факультета - 9. Общее количество несоответствий – 26, из них большую часть составляют несоответствия по 4.1 «Общие требования» (5) и 4.2.3 «Управлению документацией» (4), 6.3 «Инфраструктура» (7).

Характер не устраненных несооответствий:

-нет положения о модуле (все модули);

-недостаточность учебных комнат; нарушение стерилизационной зоны (Ортодонтия);

-не обеспечены телефонной связью и доступа к интернету (Пропедевтика терапевтической стоматологии, Терапевтическая стоматология, Пропедевтика ортопедической стоматологии).

- Модули фармацевтического факультета -5 и кафедра фармакологии. Общее количество несоответствий – 57, из них большую часть составляют несоответствия по 4.1 «Общие требования» (5) и 4.2.3 «Управлению документацией» (13), 4.2.4 «Управлению записями» (18), 6.3 «Инфраструктура» (7).

Характер не устраненных несооответствий:

- нет положения о модуле (все модули);

- не обеспечены телефонной связью и доступа к интернету (все модули).

-Кафедры медико-профилактического факультета -8. Общее количество несоответствий – 26, из них большую часть составляют несоответствия по и 4.2.3 «Управлению документацией» (7) , 4.2.4 «Управлению записями» (12).

Характер не устраненных несооответствий:

- не обеспечены телефонной связью и доступа к интернету (Кафедра гигиены труда, Курс ОБЖ, Кафедра коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков).

- Кафедры факультета «Менеджмента в здравоохранении и фармации» - 9. Общее количество несоответствий – 31, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (8), 4.2.4 «Управлению записями» (8), а также 6.3 «Инфраструктура» (8).

Характер не устраненных несооответствий:

- не обеспечены телефонной связью и интернет ресурсами (Кафедра иностранных языков, Кафедра истории Казахстана, философии, социологии, политологии, Кафедра казахского языка, Кафедра экономики в здравоохранении, Кафедра физики, информатики, математики);

- нет акта аттестации рабочих мест (Кафедра физического воспитания и здоровья);

- недостаточно помещений для студентов (Кафедра казахского языка, Кафедра экономики в здравоохранении);

  1. ^ Область аудита: Образовательный процесс (подготовка специалистов в интернатуре).

Объектами аудита являлись деканат факультета профессиональной подготовки и 5 кафедр. Общее количество несоответствий – 4. Не устраненных несоответствий нет.

Клинические базы в г. Алматы: НЦХ, РНЦОЗМиР, ЦКБ УДП РК, ГКЦ, НИИКиВБ, ГДБ №2, ГП №3. Регионы: г. Талды-Курган, г. Уральск, г. Петропавловск, г. Кзыл-Орда, г. Тараз. Количество штатных сотрудников на кафедрах составляет 25%, совместителей - 75%. Остепененность сотрудников на кафедрах в среднем составляет - 38%.

  1. ^ Область аудита: Образовательный процесс (подготовка специалистов в резидентуре).

Объектами аудита являлись отдел резидентуры и докторантуры и 40 кафедр, участвующих в подготовке резидентов по 25 специальностям.

Общее количество несоответствий – 42, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (21), 4.2.4 «Управлению записями» (14).

Характер не устраненных несооответствий:

-нет «Правил организации учебного процесса в резидентуре» (отдел резидентуры и докторантуры),

  1. Область аудита: Образовательный процесс (подготовка специалистов в магистратуре и докторантуре).

Объектами аудита являлись отдел резидентуры и докторантуры; деканат менеджмента в здравоохранении и фармации и 9 кафедр, обеспечивающих подготовку специалистов в магистратуре и докторантуре.

Общее количество несоответствий – 101, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (30), 4.2.4 «Управлению записями» (18), 7.2.1 «Определение требований, относящихся к продукции»(34).

Характер не устраненных несооответствий:

-нет Правил организации учебного процесса в магистратуре, докторантуре (Деканат менеджмента в здравоохранении и фармации);

- нет лингафонного кабинета на кафедре инностранных языков;

- не проверяеются дипломные работы и диссертаций на плагиат.

^ 6) Область аудита: научно-образовательный и научно-исследовательский процесс

Объектами аудита являлись Научный – исследовательский институт (центр) фундаментальной и прикладной медицины им. Б. Атчабарова, Отдел менеджмента НИР (сектор биостатистики, сектор клинической эпидемиологии), Сектор фандрайзинга, Сектор организаций научны и исследований, СМУ и СНО, Сектор инноваций и патентно-информационного обеспечения НИР, Научный Совет, НППК-8, Клинико-экспериментальная лаборатория (КЭЛ), научно-образовательная лаборатория (НОЛ), Школа общественного здравоохранения, Центр доказательной медицины, научная лаборатория «Геронтология», Виварий. Всего – 20 структурных подразделений.

Общее количество несоответствий – 93, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (25), 4.2.4 «Управлению записями» (32), 7.1 «Планирование процессов жизненного цикла продукции» (7), 8.4 «Анализ данных»(7).

Характер не устраненных несооответствий:

-текучесть кадров (в течение учебного года несколько раз сменились заведущий НОЛ – Токсанбаева С.Ж., Ланкина М. В, отдела менеджмента НИР – Искакова Э.Е., Садырова Ж.А., Сатбаева Э.М.) (НИИФиПМ);

- Нет паспорта на оборудование (мобильный клеточный комплекс для содержания кроликов – 2 шт, для содержания морских свинок – 2 шт.) (КЭЛ).

Примечание: Не проводился аудит в Научно-образовательной лаборатории и документации заместителя директора НИИФ иПМ им. Б. Атчабарова по коммерческой работе в связи с увольнением заведующей лаборатории Ланкиной М.В. и заместителя директора НИИ ФиПМ им. Б. Атчабарова Алмагамбетовой А.Н. Не был произведен прием-передача документов и материальных ценностей, в связи с этим не представилась возможность провести аудит.

^ 7) Область аудита: лечебно – диагностический процесс

Объектами аудита являлись Клинический совет, Отдел по клинической работе, Образовательно – клинический центр, РУНКЦ «Стоматология и ЧЛХ», Здравпункт КазНМУ, Медпункт КазНМУ, всего -6 структурных подразделений.

Общее количество несоответствий – 22, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (6), 4.2.4 «Управлению записями» (9).

Не устраненных несоответствий нет.

8) Область аудита: процесс повышение квалификации врачей и ППС

Объектами аудита являлись Центр непрерывного образования КазНМУ, кафедры и курсы ЦНО- 12.

Общее количество несоответствий – 32, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (6), 4.2.4 «Управлению записями» (13). Не устраненных несоответствий нет.

9) Область аудита: процесс информационного и технического обеспечения, документообеспечения

Объекты аудита: библиотека, департамент информационных технологии, пресс – служба канцелярия, отдел развития государственного языка, юридический отдел, архив, типография, студенческая канцелярия. Всего – 9 структурных подразделений.

Общее количество несоответствий – 38, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (12), 4.2.4 «Управлению записями» (6).

Характер не устраненных несооответствий:

-нет средств «Климат-контроля» для соблюдения условий хранения литературы(Библиотека);

-отсутствует профессиональный сканер для расширения электронного информационного банка литературы(Библиотека);

- нет специального помещения для ремонта и хранения компьютерной техники и спец. оборудования (Департамент информационных технологий);

- отсутствует профессиональный фотоаппарат (Пресс служба).

10) Область аудита: процесс кадрового обеспечения

Объекты аудита: Управление персоналом, Отдел управления человеческими ресурсами, Конкурсная комиссия. Всего – 3 структурных подразделений.

Общее количество несоответствий – 10, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (3), 4.2.4 «Управлению записями» (5). Количество устраненных несоответствий - 7, не устранено- 3.

Характер не устраненных несооответствий:

-нет специально выделенного кабинета для секретаря конкурсной комиссии для приема сотрудников и хранения документов;

- Отсутствует годовой отчет Отдела по управлению персоналом за 2009, 2010 годы;

- Не поддерживается обратная связь с потребителями, не проводился анализ удовлетворенности потребителей работой Отдела по управлению персоналом.

Примечание: Не представилась возможность проверить следующих документов из-за отказа руководителя Отдела по управлению персоналом:

  • Внутренние приказы по движению кадров (прием на работу, перевод, увольнение, назначение и др.)

  • Ознакомление сотрудников с приказами

  • Трудовые договора сотрудников

  • Личные дела сотрудников (заполнение, комплектность всех документов и т.д.)

  • Трудовые книжки (заполнение).


11) Область аудита: процесс материально-технического обеспечения

Объекты аудита: Департамент эксплуатационной работы, Департамент административной работы, Управление государственных закупок и материального снабжения, Отдел снабжения. Всего – 4 структурных подразделений.

Общее количество несоответствий –17, из них большую часть составляют несоответствия по 4.1. «Общие требования » (6).

Характер не устраненных несооответствий:

- Нет карты взаимодействия процессов СМК (УГЗиМС, ОС)

-Нет показателей результативности процесса (УГЗиМС, ОС)

-Нет плана на 2012 год (УГЗиМС, ОС)

- Нет записей по выполнению плана 2011 года (УГЗиМС, ОС)

-Повышение объема закупок (по средствам и по номенклатуре) при прежнем штате (УГЗиМС)

12)^ Область аудита: административно-управленческий и воспитательный процес

Объекты аудита: Ученый совет, Департамент стратегии и развития, отдел стратегического планирования, отдел СМК, отдел международного сотрудничества, отдел по воспитательной работе.

Общее количество несоответствий –10 , из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (4), 4.2.4 «Управлению записями» (3). Не устраненных несоответствий нет.

Выявленные несоответствия задокументированы в Протоколах о несоответствиях и Отчетах о внутреннем аудите совместно с руководителями подразделений были определены причины несоответствия, объем и сроки проведения корректирующих мероприятий, результативность которых оценивалась при инспекционных аудитах. Все документы по аудиту зарегистрированы и хранятся в отделе СМК, копии документов в подразделениях.

В октябре 2011 года в отдел СМК были сданы отчеты по основным деятельностям университета:

- отчет по СМК образовательного процесса (владелец процесса, проф. Тулебаев К.А.);

- отчет по СМК научно-исследовательского процесса (владелец процесса Каракушикова А.С.);

- отчет по СМК лечебно-диагностического процесса (владелец процесса, проф. Мирзабеков О.М.);

- отчет по СМК воспитательного процесса(владелец процесса, проф. Тулебаев К.А.)

- отчет по СМК по процессу повышения квалификации(владелец процесса, проф. Дуйсекеев А.Д.).

Отчеты составлены по форме № 20/1-5, содержат информацию по основным критериям резултьтативности процессов, по результатам анализа предложены меры улучшения процессов.

В настоящее время в университете внутренний аудит проводит 36 аудиторов. Внутренние аудиторы являются сотрудниками отделов и кафедр. В процессе диагностического и инспекционного аудита внутренними аудиторами постоянно проводится разъяснительная работа с коллективами подразделений по вопросам внедрения и функционирования СМК.


^ Работа по изучению удовлетворенности потребителей


Отделом СМК проводится постоянная работа по определению удовлетворенностей внутренних и внешних потребителей университета:

  • В ходе аудита проведено анкетирование 729 сотрудников на предмет удовлетворенности работой в университете, в том числе ППС- 608 человек, их них 269 - из теоретических кафедр, 292 – из клинических кафедр, 37- АУП, 79 – сотрудники хозрасчетных структур, 64-сотрудники НИИФПМ. Итоги анкетирования проанализированы, сделаны выводы и предложения по повышению удовлетворенности внутренних потребителей. Результаты анализа будет доложены на заседаний Совета по качеству.

  • Проведено анкетирование абитуриентов 2011 года с целью определения удовлетворенности работой Приемной комиссии. Проанкетировано 199 абитуриентов, из них 101 казахоязычные и 98 русскоязычные (август 2011 года). Итоги анкетирования проанализированы, сделаны выводы и предложения по повышению удовлетворенности внутренних потребителей. Результаты анализа выставлены на сайт университета, включены в ежемесячные материалы выполненных работ структурных подразделений.

  • Проведено анкетирование выпускников 2011 года, всего анкетировано 232 выпускника, из них по специальности:педиатрия - 99, лечебное дело -85, стоматология - 48. Анализ результатов анкетирования представлен на плановом заседаний от 12.09. 2011 г.

  • В январе 2012 года совместно со Службой трудоустройства и карьеры было проведено анкетирование 38 работадателей клинических баз города Алматы и Алматинской области. Итоги анкетирования проанализированы, сделаны выводы и предложения по повышению удовлетворенности внешних потребителей. Результаты анализа будет доложены на заседаний Совета по качеству.

  • В отделе постоянно регистрируются информации, поступающие по горячей линии университета (292-43-00), за отчетный период поступило 305 звонков, проанализирован характер звонков, полученные информации переданы в соответствующие структурные подразделения. Результаты анализа будет доложены на заседаний Совета по качеству.


^ Работа по обучению и повышению квалификации внутрениих аудиторов, сотрудников отдела и университета по вопросам качества

Согласно стратегическому плану развития отдела СМК за отчетный период проводилась работа по обучению и повышению квалификации внутрениих аудиторов, сотрудников отдела и университета:

  1. Отделом СМК совместно с кафедрой «Менеджмент в здравоохранении и фармации» был организован мастер-класс доктора Зигмунда Блувбанда (Израиль), президента международной группы компаний «ALD» с 05.10.2011 по 11.10.2011 года, публичную лекцию прослушали магистранты, студенты и ответственные по СМК кафедр, тренинги проводились с 20 внутренними аудиторами, получено 20 сертификатов за успешное прохождение Мастер-класса на тему «Управленческий анализ: Управление Качеством»;

  2. На основе обучения подготовлена рабочая учебная программа «Основы менеджмента качества в образовательных учреждениях» для повышения квалификации ППС, руководителей структурных подразделений, внутренних аудиторов (авторы: Табаева А.А., Нуралиева У.А.). Рабочая учебная программа одобрена решением Комитета образовательных программ «Менеджмент» и профильной методической комиссией ЦНО. Проведение цикла ПК планируется в марте 2012 года для ППС университета;

  3. С 06.10 по 08.10. 2011 года сотрудники КазНМУ (Балмуханова А.В., Сарсенбаева С.С.) и 10 магистранты 1 курса специальностей «Общественное здравоохранение» и « Медико-профилактическое дело» принимали участие в работе международного форума по качеству при поддержке Акимата города Алматы;

  4. 25 сотрудников университета были выбраны путем собеседования и назначены приказом ректора внутренними аудиторами университета, согласно приказу № 643 от 17.10.2011 года с 25.10 по 28.10. 2011 года внутрение аудиторы СМК прошли обучение по курсу «Внутренний аудитор Системы Менеджмента Качества ISO 9001:2008». Обучение проводилось представителем компании SGS, международным аудитором Махмудовым А. По результатам обучения 19 внутренних аудиторов получили сертификаты;

  5. 17.11.2011 года был проведен семинар для внутренних аудиторов на тему «Совершенствование СМК в КазНМУ», подготовлена и роздана внутренним аудиторам «Памятка аудитора»;

  6. С 23 по 29. 11. 2011 года менеджером отдела Каирбековым Д.М. был проведен семинар «Обеспечение функционирования СМК в КазНМУ » для ответственных по СМК 171 структурных подразделений. Семинар посетил всего 84 сотрудники кафедр и отделов;

  7. Внутрений аудитор Измайлова С.Х. с 9 по 14 декабря 2011 года прошла обучение на мастер-классе «Внутренний аудит» с привлечением специалистов Турции и Российской Федерации для работников службы внутреннего аудита медицинских организаций в Алматинском государственном институте усовершенствование врачей (приказ № 521 от 12.12.2011 г.).


^ Реализация стратегии непрырывного улучшения Кайзен


С целью активизации вовлечения всего персонала университета в процесс непрерывного улучшения качества всех видов деятельности была разработано и утверждено на заседании Ученого совета 4 ноября 2010 года Положение «О реализации стратегии непрерывного улучшения КАЙДЗЕН», согласно приказу № 21 от 18.01.2011 года была сформирована на постоянной основе Рабочая группа по реализации стратегии КАЙДЗЕН для рассмотрения поступающих от работников Идей по улучшению деятельности университета на предмет оценки их полезности и возможности реализации.

С момента утверждения данного Положения от сотрудников университета поступило 32 Идей, и было 3 заседания Рабочей группы (1заседание - 17.01.2011г., 2 заседание- 13.04.2011г.,3 заседание - 25.01.2012г.). Рабочей группой было рассмотрено 32 Идей, из них 12 были признаны полезными, 2 Идеи передано на рассмотрение (согласование) соответствующим структурным подразделениям. После рассмотрения структурных подразделений установлено: а) Идея Бахторазовой А.Х. об организации платных курсов обучения на современном лабораторном оборудовании для врачей-лаборантов и лаборантов на базе НОЛ является возможным при поддержке ЦНО; б) идея Вансванова М.И. о заключении договора со страховыми компаниями по оказанию медицинской помощи, в т.ч. стоматологической, в рамках страхового полиса является уже реализованной, так как ОКЦ в течение последних двух лет оказывает медицинские услуги, в том числе стоматологические, крупным страховым компаниям.

На сегодняшний день реализовано 5 Идей и 5 Идей переданы для реализации в соответствующие подразделения.




Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Иторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г. со 06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. Витоге деятельность Казнму им. С. Д. Асфендиярова была оценена к iconН. М. Онайбекова Казнму им. С. Д. Асфендиярова
Лечение кариеса рано прорезавшихся постоянных зубов у детей с применением излучения эрбиевого лазера
Иторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г. со 06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. Витоге деятельность Казнму им. С. Д. Асфендиярова была оценена к iconАллергические заболевания в ХХI веке. Испаева Жанат Бахитовна – Главный детский аллерголог мз рк.

Иторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г. со 06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. Витоге деятельность Казнму им. С. Д. Асфендиярова была оценена к iconКомплексное лечение больных с герпетическими поражениями слизистой оболочки полости рта с использованием
Модуль терапевтической стоматологи и пропедевтики терапевтической стоматологии Казнму им. С. Д. Асфендиярова
Иторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г. со 06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. Витоге деятельность Казнму им. С. Д. Асфендиярова была оценена к iconПрограмма II i го международного конгресса "Нейрореабилитация-2011" 2-3 июня 2011 года в здании Мэрии

Иторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г. со 06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. Витоге деятельность Казнму им. С. Д. Асфендиярова была оценена к iconПрограмма конференции «Центральный Федеральный округ: инновационные компании системе здравоохранения»

Иторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г. со 06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. Витоге деятельность Казнму им. С. Д. Асфендиярова была оценена к iconПараллельная программа зал «дайнека» вход свободный 4 июня 2011 года 11. 00-12. 00 Мастер-класс компании

Иторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г. со 06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. Витоге деятельность Казнму им. С. Д. Асфендиярова была оценена к iconС. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰму дипломнан кейінгі білім беру институтының Стоматология кафедрасы
Кафедра стоматологии Института последипломного образования Казнму им. С. Д. Асфендиярова и кафедра...
Иторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г. со 06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. Витоге деятельность Казнму им. С. Д. Асфендиярова была оценена к iconИнформационный бюллетень органов местного самоуправления Слободского муниципального района Кировской

Иторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г. со 06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. Витоге деятельность Казнму им. С. Д. Асфендиярова была оценена к iconНа основании Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» в редакции Закона
О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь...
Иторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г. со 06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. Витоге деятельность Казнму им. С. Д. Асфендиярова была оценена к iconЗакона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» в редакции Закона Республики
О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь...
Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2019
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы