Иторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г. со 06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. Витоге деятельность Казнму им. С. Д. Асфендиярова была оценена к
|
|
Скачать 252.59 Kb.
|
 В июне 2011 года отделом СМК был организован внешний аудит университета. Внешний аудит проводился представителями компании SGS (ведущий аудитор Махмудов А., аудиторы: Сарбасов Б., Суранчиева Г.) со 2.06 по 18 июня 2011 года в 31 структурных подразделениях. В итоге деятельность КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова была оценена как отавечающая требованиям ISO 9001:2008 и был выдан сертификат международного образца компании «SGS» (Швейцария). По рекомендациям внешнего аудита был составлен план мероприятий по улучшению деятельности университета, утвержденный решением Ученого Совета от 28.06. 11 г,протокол №10. Отделом СМК в последствии проводился мониторнг реализации данного плана, таблица №1. Выполнение плана мероприятий по реализациии рекомендации внешнего аудита
Согласно рекомендации внешнего аудита внесены изменения и дополнения в «Руководство по качеству» и Документированные процедуры качества «Управление документацией», «Внутрений аудит», «Корректирующие и предупреждающие действия» (приказ № 695 от. 2.11.2011 г.). Обновлен контрольный перечень внешних и внутренних нормативных актов, регламентирующих основных видов деятельности университета на 2011-2012 учебный год. ^ Внутренний аудит структурных подразделений университета проводился в период май 2011года – январь 2012 года согласно утвержденному ректором План- графику и приказам ректора «О внутренном аудите» № 295 от 12.05.11 г., № 481 от 20 07. 11 г.,№ 548 от 12.09 11 г., № 608 от 03.10. 11 г., № 791 от 01.12. 11 г., № 1 от 06.01.12 г., № 23 от 17.01.12 г. Целью аудита являлась оценка соответствия деятельности подразделений требованиям МС ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования», СТ РК ИСО 9001:2009 «Система менеджмента качества. Требования», СТ РК 1157 «Образование высшее профессиональное. Система менеджмента качества организаций образования». ^ включала проверку результатов деятельности структурных подразделений по всем видам их основных деятельности. В результате аудита выявлено 762 несоответствий, основные типичные несоответствия представлены в таблице № 2. ^ Таблица №2
По результатам внутренних аудитов были составлены развернутые отчеты по выявленным несоответствиям с указанием корректирующих действий, матричные анализы результатов внутреннего аудита по процессам. ^ структурных подразделений в разрезе процессов
Объектами аудита являлись 13 структурных и 10 функциональных подразделений: Департамент учебно-методической работы, Учебно-методический отдел, Отдел планирования и контроля учебного процесса, Центр практических навыков, Центр мониторинга,анализа качества образования и научного сопровождения реформы медицинского образования, Методический совет, Управление офис-регистратора, Центр тестирования, Подготовительное отделение, Деканаты, Учебные Департаменты, Комитеты образовательных дисциплин. Общее количество несоответствий – 69, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (19) и 4.2.4 «Управлению записями» (11), 7.1 «Планированию процессов жизненного цикла продукции» (15), 6.3. «Инфраструктура»(9). Характер не устраненных несооответствий:
Объектами аудита являлись кафедры 7 факультетов: - Кафедры лечебного факультета - 26. Общее количество несоответствий – 95, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (23) и 4.2.4 «Управлению записями» (27), а также 6.3 «Инфраструктура» (14). Характер не устраненных несооответствий: - Учебные комнаты в клинике не оборудованы. В связи с отсутствием/ недостаточностью клинических баз лечебная нагрузка преподавателей не выполняется (кафедра хирургических болезней №1, №2, Кафедра травматологии, ортопедии ВПХ); - Кафедры педиатрического факультета - 6. Общее количество несоответствий – 13, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (6) и 6.3 «Инфраструктура» (4). Не устраненных несоответствий нет. -Кафедры факультета «Общая медицина»-16. Общее количество несоответствий – 76, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (21) и 4.2.4 «Управлению записями» (25), 6.3 «Инфраструктура» (15). Характер не устраненных несооответствий: - Не обеспечены телефонной связью и доступа к интернету ( Кафедра нормальной анатомии, Кафедра биологической химии, Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии, Курс судебной медицины, Кафедра лабораторной диагностики и молекулярной медицины); -Модули стоматологического факультета - 9. Общее количество несоответствий – 26, из них большую часть составляют несоответствия по 4.1 «Общие требования» (5) и 4.2.3 «Управлению документацией» (4), 6.3 «Инфраструктура» (7). Характер не устраненных несооответствий: -нет положения о модуле (все модули); -недостаточность учебных комнат; нарушение стерилизационной зоны (Ортодонтия); -не обеспечены телефонной связью и доступа к интернету (Пропедевтика терапевтической стоматологии, Терапевтическая стоматология, Пропедевтика ортопедической стоматологии). - Модули фармацевтического факультета -5 и кафедра фармакологии. Общее количество несоответствий – 57, из них большую часть составляют несоответствия по 4.1 «Общие требования» (5) и 4.2.3 «Управлению документацией» (13), 4.2.4 «Управлению записями» (18), 6.3 «Инфраструктура» (7). Характер не устраненных несооответствий: - нет положения о модуле (все модули); - не обеспечены телефонной связью и доступа к интернету (все модули). -Кафедры медико-профилактического факультета -8. Общее количество несоответствий – 26, из них большую часть составляют несоответствия по и 4.2.3 «Управлению документацией» (7) , 4.2.4 «Управлению записями» (12). Характер не устраненных несооответствий: - не обеспечены телефонной связью и доступа к интернету (Кафедра гигиены труда, Курс ОБЖ, Кафедра коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков). - Кафедры факультета «Менеджмента в здравоохранении и фармации» - 9. Общее количество несоответствий – 31, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (8), 4.2.4 «Управлению записями» (8), а также 6.3 «Инфраструктура» (8). Характер не устраненных несооответствий: - не обеспечены телефонной связью и интернет ресурсами (Кафедра иностранных языков, Кафедра истории Казахстана, философии, социологии, политологии, Кафедра казахского языка, Кафедра экономики в здравоохранении, Кафедра физики, информатики, математики); - нет акта аттестации рабочих мест (Кафедра физического воспитания и здоровья); - недостаточно помещений для студентов (Кафедра казахского языка, Кафедра экономики в здравоохранении);
Объектами аудита являлись деканат факультета профессиональной подготовки и 5 кафедр. Общее количество несоответствий – 4. Не устраненных несоответствий нет. Клинические базы в г. Алматы: НЦХ, РНЦОЗМиР, ЦКБ УДП РК, ГКЦ, НИИКиВБ, ГДБ №2, ГП №3. Регионы: г. Талды-Курган, г. Уральск, г. Петропавловск, г. Кзыл-Орда, г. Тараз. Количество штатных сотрудников на кафедрах составляет 25%, совместителей - 75%. Остепененность сотрудников на кафедрах в среднем составляет - 38%.
Объектами аудита являлись отдел резидентуры и докторантуры и 40 кафедр, участвующих в подготовке резидентов по 25 специальностям. Общее количество несоответствий – 42, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (21), 4.2.4 «Управлению записями» (14). Характер не устраненных несооответствий: -нет «Правил организации учебного процесса в резидентуре» (отдел резидентуры и докторантуры),
Объектами аудита являлись отдел резидентуры и докторантуры; деканат менеджмента в здравоохранении и фармации и 9 кафедр, обеспечивающих подготовку специалистов в магистратуре и докторантуре. Общее количество несоответствий – 101, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (30), 4.2.4 «Управлению записями» (18), 7.2.1 «Определение требований, относящихся к продукции»(34). Характер не устраненных несооответствий: -нет Правил организации учебного процесса в магистратуре, докторантуре (Деканат менеджмента в здравоохранении и фармации); - нет лингафонного кабинета на кафедре инностранных языков; - не проверяеются дипломные работы и диссертаций на плагиат. ^ Объектами аудита являлись Научный – исследовательский институт (центр) фундаментальной и прикладной медицины им. Б. Атчабарова, Отдел менеджмента НИР (сектор биостатистики, сектор клинической эпидемиологии), Сектор фандрайзинга, Сектор организаций научны и исследований, СМУ и СНО, Сектор инноваций и патентно-информационного обеспечения НИР, Научный Совет, НППК-8, Клинико-экспериментальная лаборатория (КЭЛ), научно-образовательная лаборатория (НОЛ), Школа общественного здравоохранения, Центр доказательной медицины, научная лаборатория «Геронтология», Виварий. Всего – 20 структурных подразделений. Общее количество несоответствий – 93, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (25), 4.2.4 «Управлению записями» (32), 7.1 «Планирование процессов жизненного цикла продукции» (7), 8.4 «Анализ данных»(7). Характер не устраненных несооответствий: -текучесть кадров (в течение учебного года несколько раз сменились заведущий НОЛ – Токсанбаева С.Ж., Ланкина М. В, отдела менеджмента НИР – Искакова Э.Е., Садырова Ж.А., Сатбаева Э.М.) (НИИФиПМ); - Нет паспорта на оборудование (мобильный клеточный комплекс для содержания кроликов – 2 шт, для содержания морских свинок – 2 шт.) (КЭЛ). Примечание: Не проводился аудит в Научно-образовательной лаборатории и документации заместителя директора НИИФ иПМ им. Б. Атчабарова по коммерческой работе в связи с увольнением заведующей лаборатории Ланкиной М.В. и заместителя директора НИИ ФиПМ им. Б. Атчабарова Алмагамбетовой А.Н. Не был произведен прием-передача документов и материальных ценностей, в связи с этим не представилась возможность провести аудит. ^ Объектами аудита являлись Клинический совет, Отдел по клинической работе, Образовательно – клинический центр, РУНКЦ «Стоматология и ЧЛХ», Здравпункт КазНМУ, Медпункт КазНМУ, всего -6 структурных подразделений. Общее количество несоответствий – 22, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (6), 4.2.4 «Управлению записями» (9). Не устраненных несоответствий нет. 8) Область аудита: процесс повышение квалификации врачей и ППС Объектами аудита являлись Центр непрерывного образования КазНМУ, кафедры и курсы ЦНО- 12. Общее количество несоответствий – 32, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (6), 4.2.4 «Управлению записями» (13). Не устраненных несоответствий нет. 9) Область аудита: процесс информационного и технического обеспечения, документообеспечения Объекты аудита: библиотека, департамент информационных технологии, пресс – служба канцелярия, отдел развития государственного языка, юридический отдел, архив, типография, студенческая канцелярия. Всего – 9 структурных подразделений. Общее количество несоответствий – 38, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (12), 4.2.4 «Управлению записями» (6). Характер не устраненных несооответствий: -нет средств «Климат-контроля» для соблюдения условий хранения литературы(Библиотека); -отсутствует профессиональный сканер для расширения электронного информационного банка литературы(Библиотека); - нет специального помещения для ремонта и хранения компьютерной техники и спец. оборудования (Департамент информационных технологий); - отсутствует профессиональный фотоаппарат (Пресс служба). 10) Область аудита: процесс кадрового обеспечения Объекты аудита: Управление персоналом, Отдел управления человеческими ресурсами, Конкурсная комиссия. Всего – 3 структурных подразделений. Общее количество несоответствий – 10, из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (3), 4.2.4 «Управлению записями» (5). Количество устраненных несоответствий - 7, не устранено- 3. Характер не устраненных несооответствий: -нет специально выделенного кабинета для секретаря конкурсной комиссии для приема сотрудников и хранения документов; - Отсутствует годовой отчет Отдела по управлению персоналом за 2009, 2010 годы; - Не поддерживается обратная связь с потребителями, не проводился анализ удовлетворенности потребителей работой Отдела по управлению персоналом. Примечание: Не представилась возможность проверить следующих документов из-за отказа руководителя Отдела по управлению персоналом:
11) Область аудита: процесс материально-технического обеспечения Объекты аудита: Департамент эксплуатационной работы, Департамент административной работы, Управление государственных закупок и материального снабжения, Отдел снабжения. Всего – 4 структурных подразделений. Общее количество несоответствий –17, из них большую часть составляют несоответствия по 4.1. «Общие требования » (6). Характер не устраненных несооответствий: - Нет карты взаимодействия процессов СМК (УГЗиМС, ОС) -Нет показателей результативности процесса (УГЗиМС, ОС) -Нет плана на 2012 год (УГЗиМС, ОС) - Нет записей по выполнению плана 2011 года (УГЗиМС, ОС) -Повышение объема закупок (по средствам и по номенклатуре) при прежнем штате (УГЗиМС) 12)^ � Объекты аудита: Ученый совет, Департамент стратегии и развития, отдел стратегического планирования, отдел СМК, отдел международного сотрудничества, отдел по воспитательной работе. Общее количество несоответствий –10 , из них большую часть составляют несоответствия по 4.2.3 «Управлению документацией» (4), 4.2.4 «Управлению записями» (3). Не устраненных несоответствий нет. Выявленные несоответствия задокументированы в Протоколах о несоответствиях и Отчетах о внутреннем аудите совместно с руководителями подразделений были определены причины несоответствия, объем и сроки проведения корректирующих мероприятий, результативность которых оценивалась при инспекционных аудитах. Все документы по аудиту зарегистрированы и хранятся в отделе СМК, копии документов в подразделениях. В октябре 2011 года в отдел СМК были сданы отчеты по основным деятельностям университета: - отчет по СМК образовательного процесса (владелец процесса, проф. Тулебаев К.А.); - отчет по СМК научно-исследовательского процесса (владелец процесса Каракушикова А.С.); - отчет по СМК лечебно-диагностического процесса (владелец процесса, проф. Мирзабеков О.М.); - отчет по СМК воспитательного процесса(владелец процесса, проф. Тулебаев К.А.) - отчет по СМК по процессу повышения квалификации(владелец процесса, проф. Дуйсекеев А.Д.). Отчеты составлены по форме № 20/1-5, содержат информацию по основным критериям резултьтативности процессов, по результатам анализа предложены меры улучшения процессов. В настоящее время в университете внутренний аудит проводит 36 аудиторов. Внутренние аудиторы являются сотрудниками отделов и кафедр. В процессе диагностического и инспекционного аудита внутренними аудиторами постоянно проводится разъяснительная работа с коллективами подразделений по вопросам внедрения и функционирования СМК. ^ Отделом СМК проводится постоянная работа по определению удовлетворенностей внутренних и внешних потребителей университета:
^ Согласно стратегическому плану развития отдела СМК за отчетный период проводилась работа по обучению и повышению квалификации внутрениих аудиторов, сотрудников отдела и университета:
^ С целью активизации вовлечения всего персонала университета в процесс непрерывного улучшения качества всех видов деятельности была разработано и утверждено на заседании Ученого совета 4 ноября 2010 года Положение «О реализации стратегии непрерывного улучшения КАЙДЗЕН», согласно приказу № 21 от 18.01.2011 года была сформирована на постоянной основе Рабочая группа по реализации стратегии КАЙДЗЕН для рассмотрения поступающих от работников Идей по улучшению деятельности университета на предмет оценки их полезности и возможности реализации. С момента утверждения данного Положения от сотрудников университета поступило 32 Идей, и было 3 заседания Рабочей группы (1заседание - 17.01.2011г., 2 заседание- 13.04.2011г.,3 заседание - 25.01.2012г.). Рабочей группой было рассмотрено 32 Идей, из них 12 были признаны полезными, 2 Идеи передано на рассмотрение (согласование) соответствующим структурным подразделениям. После рассмотрения структурных подразделений установлено: а) Идея Бахторазовой А.Х. об организации платных курсов обучения на современном лабораторном оборудовании для врачей-лаборантов и лаборантов на базе НОЛ является возможным при поддержке ЦНО; б) идея Вансванова М.И. о заключении договора со страховыми компаниями по оказанию медицинской помощи, в т.ч. стоматологической, в рамках страхового полиса является уже реализованной, так как ОКЦ в течение последних двух лет оказывает медицинские услуги, в том числе стоматологические, крупным страховым компаниям. На сегодняшний день реализовано 5 Идей и 5 Идей переданы для реализации в соответствующие подразделения.  |
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Похожие:
База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2019
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям