УТВЕРЖДАЮ:
Министр здравоохранения
Ульяновской области
____________В.Г. Караулова
«___»____________201__г
План финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»
на 2013 год
1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности
Стр.
-
Учётная карта учреждения ……………………………………………………………….....................................................................................4
Общее описание ситуации …………………………………………………………………………...……………………………………5
Стандарты оказания государственной услуги….…………………………………………………………………….………………….6
Структура управления ……………………………………………………………………………………………………………………..9
Структура учреждения ………………………………………………………………………………….. …………………….………….10
Анализ существующего положения и перспектив развития …………………………………………………………………….……14
-
Показатели финансового состояния учреждения
на 2012 год ………………………………………………………………………………………………………………………… 16
-
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2013 год ……………………………………………………………………………………………………………….…………..17
Показатели динамики мощности учреждения …………………………………………………………………………..…………….20
Показатели динамики численности и их качественного состава……………………………………………………………….……20
Показатели динамики доходов учреждения ……………………………………………………………………………………………..21
-
Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного
учреждения…………………………………………………………………………………………………………..……………….22
Показатели динамики имущества учреждения …………………………………………………………………………………………22
Маркетинг……………………………………………………………………………………………………………………………….……………22
Характеристика оказываемых услуг …………………………………………………………………………………………………………….25
План основных параметров деятельности на 2011-2013гг…………………………………………………………………………………….27
План доходов ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
План обеспечения средствами труда ………………………………………………………………………………………………………..29
План по трудовым ресурсам …..……………………………………………………………………………………….…………………… 30
Оценка риска ……………………………………………………………………………………………….…………………………………..30
Финансово-экономический план на 2011-2013 гг. …………………………………………………………….……………………………31
Источники финансирования деятельности учреждения ………………………………………………………………………………… 32
Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2011-2013г…………………..…………..…………………34
^
Полное наименование учреждения:
|
Юридический адрес
|
432011, г.Ульяновск, ул. Рылеева 30/30
|
Основной государственный регистрационный номер
|
1117325000341
|
Дата регистрации
|
28.01.2011
|
Место государственной регистрации
|
Г.Ульяновск
|
Почтовый адрес
|
432011, г.Ульяновск, ул. Рылеева 30/30
|
Телефон учреждения
|
44-23-54
|
Факс учреждения
|
44-23-54
|
Адрес электронной почты
|
[email protected]
|
Ф.И.О. руководителя учреждения
|
Куринный Алексей Владимирович
|
Ф.И.О. главного бухгалтера
|
Фельбуш Ольга Григорьевна
|
ИНН/КПП
|
7325101759/732501001
|
Код ОКВЭД (ОКОНХ)
(вид деятельности)
|
85.11
|
Код ОКПО
|
87778136
|
Код ОКФС (форма собственности)
|
13
|
Код ОКАТО (местонахождение)
|
73401384000
|
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
|
72
|
Код ОКОГУ (орган управления)
|
23340
|
^
Учреждение создано 28 января 2011 года, путем объединения ГУЗ УОБ№2 и МУЗ БСМП, с целью оказания и дальнейшего развития, совершенствования специализированной лечебно-диагностической, профилактической медицинской помощи, оказания экстренной и неотложной медицинской помощи взрослому населению по следующим профилям: колопроктология, травматология-ортопедия, неврология, терапия, токсикология, гинекология, хирургия, нейрохирургия, урология, кардиология. На базе ЛПУ имеется три специализированных центра - травматологический центр I уровня, токсикологический и колопроктологический. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи производится по следующим специальностям- травмалогия-ортопедия (круглосуточно как взрослому населению, так и детскому населению Ленинского района города Ульяновска), нейрохирургия, эндокринология, оториноларингология, хирургия, колопроктология, стоматология, терапия, офтальмонология, кардиология, урология, неврология, дерматовенерология, акушер-гинекология, пульмонология. ЛПУ оказывает медицинские и иные услуги по договорам с физическими и юридическими лицами, а так же является базой специализации и повышения квалификации врачей и средних медицинских работников.
^
Первый этап.
Амбулаторно-поликлинический приём осуществляется в поликлинике по адресу: г. Ульяновск, ул. Корюкина, 28, находится на 2-м этаже 3-го корпуса больницы на территории ГУЗ «УОКЦСВМ» и в травматологическом пункте по адресу: г.Ульяновск, ул. Рылеева,39 ,находящийся в обособленном здании на территории ГУЗ «УОКЦСВМП».
Для оформления на приём к специалисту пациент обращается в регистратуру, расположенной на втором этаже 3 корпуса и на 2 этаже травматологического пункта, где на него в течении 5 -10 минут заводится карта амбулаторного приёма и выписывается талон к специалистам.
На приём к специалистам больные могут попасть по записи с помощью электронной регистратуры, а также по желанию при наличии страхового медицинского полиса и по экстренным показаниям по профилю травматология-ортопедия.
После получения талона пациент идёт на приём к специалисту, который осматривает, определяет объём необходимых диагностических исследований для уточнения диагноза и назначения лечения. Большинство назначенных обследований больные проходят в день обращения к специалисту. После диагностического обследования (УЗИ, рентген-исследования, функциональная диагностика, лабораторная диагностика и т.д.) больной повторно направляется к специалисту, который определяет тактику дальнейшего лечения или дополнительного обследования.
По статистике основная часть обследований 90% - проводится в течение первого дня и 10% - во второй день.
В случае, если пациенту требуется плановая госпитализация, ему выдается памятка с перечнем необходимых документов для госпитализации и его записывают на определённый день в очередь на плановую госпитализацию в течение одного месяца по следующим профилям: ортоперия, терапия, неврология.
В назначенный специалистом день пациент при наличии всего собранного перечня документов, получив направление на плановую госпитализацию, обращается в приёмное отделение стационара.
Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями требующими госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения врачом.
Направление пациента на экстренную госпитализацию осуществляется лечащим врачом травматологического пункта в соответствии с клиническими показаниями требующими госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения врачом.
Второй этап.
В приёмном отделении пациент проходит процедуру оформления, заводится медицинская карта стационарного больного. Проводится антропометрия больного, осмотр на педикулёз, на наличие кожных заболеваний. Вещи больного сдаются на склад и в сопровождении медицинского персонала больной поступает в отделение.
При экстренной госпитализации больной доставляется сразу в приёмный отделение ГУЗ «УОКЦСВМП» по направлениям ЦРБ, скорой медицинской помощи, участковых поликлиник, а также в порядке самообращения по следующим нозологиям- травматология-ортопедия (круглосуточно), токсикология (круглосуточно), гинекология (5 дней в неделю), хирургия (5 дней в неделю), нейрохирургия(4 дня в неделю), урология(5 дней в неделю), кардиология (круглосуточно). Обследования проводятся в полном объёме в приёмном отделении круглосуточно и ежедневно (рентгенология, УЗИ, лабораторные исследования, осмотр специалистом и т.д.)
При наличии показаний больной госпитализируется в профильные отделения стационара.
Определение лечащим врачом объема диагностическим и лечебных мероприятий для конкретного пациента в соответствии с утвержденными стандартами по требованию больного или его законного представителя приглашаются консультанты и организуется консилиум.
При отсутствии показаний к госпитализации заводится карта амбулаторного приёма, больной на руки получает справку с диагнозом и подробными рекомендациями по дальнейшему лечению и обследованию.
Третий этап.
Объём диагностических лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим врачом.
Срок пребывания пациента на койке определяется утверждённым стандартами по каждому конкретному заболеванию.
В стационаре все пациенты обеспечены бесплатными лекарственными препаратами, питанием, изделиями медицинского назначения, перевязочными средствами для лечения основного и сопутствующего заболевания.
Основными задачами деятельности Учреждения являются :
оказание высококвалифицированной специализированной консультативно - диагностической и лечебной помощи населению области в амбулаторных и стационарных условиях и стационара на дому, с применением высокоэффективных медицинских технологий;
организация и оказание квалифицированной плановой и экстренной консультативной медицинской помощи;
оказание консультативной и организационно-методической помощи специалистам других лечебно-профилактических учреждений;
внедрение в практику лечебно-профилактических учреждений области современных медицинских технологий диагностики и лечения.
улучшение качества медицинской помощи; медицинского ухода и сервисного обслуживания больных;
ведение статистического учета и отчетности, составление сводных статистических отчетов, мониторинг и анализ качественных и количественных показателей состояния медицинской помощи, как в отдельных административных районах, так и в целом по области;
изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших лечебно-профилактических учреждений по организации медицинской помощи;
разработка мероприятий, направленных на повышение уровня и улучшение качества медицинской помощи населению на основе
анализа заболеваемости, летальности, и смертности в области в соответствии с установленными формами учета и отчетности.
разработка предложений по рациональному использованию коечного фонда, предназначенного для лечения в лечебно-профилактических учреждениях области;
обеспечение условий для проведения специализации и повышения квалификации на базе больницы врачей и среднего медицинского персонала лечебно – профилактических учреждений области;
оптимизация планово-финансовой хозяйственной деятельности;
развитие материально-технической базы и своевременное внедрение достижений научно-технического прогресса.
Выполнение взятых на себя обязательств перед Учредителем и перед трудовым коллективом.
3.2. Наличие лицензий, разрешений на предпринимательскую и иную деятельность, заключения по его аттестации:
- лицензия № ФС – 73-01-000611 от 28.12.2012 г. на осуществление медицинской деятельности,
Разрешение № 9 от 03,03.2011 г. на право оказания платных медицинских и иных услуг.
С
Структура лечебного учреждения
№ п/п
|
Наименование структурного подразделения
|
Характеристика
|
^
|
1.
|
Общебольничный медицинский персонал
|
|
14,5
|
2.
|
Травматологичческий пункт
|
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в круглосуточном режиме детям и взрослому населению Ленинского района г. Ульяновска-54508 посещений по ОМС, 1291-посещений по бюджету и 10000-посещений детей по ОМС
|
65,50
|
3.
|
Поликлиническое отделение
|
Работа в 1,5 смены, объем оказания услуг по ОМС взрослому населению следующего профиля: кардиология-4000 посещений в год, пульмонология-1300, эндокринология-3100,
терапия-13000,
урологи-3800,
нейрохирургия-3500,
проктологи-3000,
хирургия-7400,
стоматология-5500,
акушерство гинекология-6500,
оториноларингология-3500,
офтальмонология-6800, неврология-7700, дерматовенерология-800, неотложная помощь врачебная на дому-550 и неотложная помощь на дому доврачебная-1800.
|
91,0
|
4.
|
Приемное отделение
|
Круглосуточное дежурство по травматолии-ортопедии ( в том числе по сочетанной травме), кардиологии, токсикологии, нейрохирургии (4 дня в неделю), гинекологии (5 дней), хирургии (5 дней), урологии (5 дней в неделю)
|
85,5
|
5.
|
Отделение анестезиологии-реанимации
|
12 коек, в том числе 6 нейрохирургического профиля
|
145,0
|
6.
|
Кардиологическое отделение
|
Круглосуточное дежурство 7 дней в неделю, 50 коек по ОМС
|
58,50
|
7.
|
Кардиореанимация
|
6 коек
|
31,0
|
8.
|
Отделение травмалогии-ортопедии №2
|
40 коек травматологического профиля: 37-ОМС, 3 –бюджет
|
42,0
|
9.
|
Отделение травмалогии-ортопедии №3
|
50 коек: травматологический профиль-47 коек, в том числе 4-бюджет, торакальная хирургия-1 койка по бюджету, койки сочетанной травмы-2 все ОМС.
|
44,50
|
10.
|
Отделение травмалогии-ортопедии №4
|
51 койка: травматологический профиль-47 коек, в том числе 4-бюджет, торакальная хирургия-2 койки по бюджету, койки сочетанной травмы-2 все ОМС.
|
44,50
|
11.
|
Отделение нейрохирургии
|
53 койки: нейрохирургический профиль-40 коек, в том числе 29 коек по ОМС, койки сочетанной травмы-11 по ОМС, койки по ЧЛХ-2 по бюджету
|
95,0
|
12.
|
Операционное отделение №1
|
Отделение травматолого-ортопедического и нейрохирургического профиля.
|
87,50
|
13.
|
Хирургическое отделение №5
|
62 койки: хирургический профиль-60 коек, в том числе 1 по ОМС, сосудистая хирургия-1 койка по бюджету, оториноларингологический профиль- 1 койка по бюджету
|
53,75
|
14.
|
Хирургическое отделение №6
|
61 койка: хирургический профиль-59 коек, в том числе 1 по ОМС, сосудистая хирургия-1 койка по бюджету, оториноларингологический профиль- 1 койка по бюджету
|
54,75
|
15.
|
Отделение урологии
|
30 коек урологический профиль по ОМС
|
42,75
|
16.
|
Операционное отделение №2
|
Отделение хирургического, гинекологического, урологического профиля
|
81,50
|
17.
|
Гинекологическое отделение
|
56 коек гинекологического профиля, в том числе 2 по бюджету
|
49,25
|
18.
|
Отделение токсикологии
|
25 коек терапевтического профиля, в том числе 6 коек реанимационных. 13-ОМС, 12-бюджет.
|
65,0
|
19.
|
Хирургическое отделение №7
|
30 коек, в том числе колопроктологический профиль- 20 коек ОМС и хирургический профиль 10 коек по ОМС
|
34,75
|
20.
|
Неврологическое отделение
|
20-терапевтический профиль, в том числе 10 ОМС и 20 неврологический профиль 10 ОМС и 10 бюджет.
|
45,25
|
21.
|
Отделение травматологии-ортопедии №1
|
32 койки: ортопедия -20 коек по бюджету, 10 коек травматологического профиля, в т.ч.-7 ОМС и 2 койки по бюджету офтальмологического профиля.
|
32,50
|
22.
|
Отделение лучевой диагностики
|
Круглосуточные дежурства
|
106,50
|
23.
|
Эндоскопическое отделение
|
Круглосуточные дежурства 5 дней в неделю
|
22,25
|
24.
|
Трансфузиологический кабинет
|
|
6,25
|
25.
|
Кабинет функциональной диагностики
|
Круглосуточные дежурства
|
18,50
|
26.
|
Физиотерапевтическое отделение
|
|
37,50
|
27.
|
Отделение клинико-диагностической лаборатории
|
Круглосуточные дежурства
|
84,75
|
28.
|
Эпидемиологический отдел
|
Включает в себя ЦСО и дезкамеру
|
28,50
|
29.
|
ОЦСН
|
Круглосуточное отделение службы наркотиков
|
21,00
|
30.
|
Зубопротезный кабинет
|
|
5,00
|
31.
|
Организационно-методический кабинет
|
|
8,00
|
32.
|
Аптека
|
|
7,00
|
33.
|
КЭО
|
|
13,00
|
34.
|
Отдел кадров
|
|
10,00
|
35.
|
Хозяйственный отдел
|
|
142,75
|
36.
|
Отдел материально – технического снабжения
|
|
31,50
|
37.
|
Энергетическая служба
|
|
16,00
|
38.
|
Финансово-экономический отдел
|
|
15,25
|
39.
|
Отдел АСУ
|
|
37,5
|
40.
|
Бухгалтерия
|
|
35,75
|
41.
|
Административно-хозяйственный персонал
|
|
19,50
|
42.
|
Пищеблок
|
|
30,75
|
43.
|
Прачечная
|
|
6,50
|
44.
|
Гараж
|
|
33,00
|
^
На 1 января 2011 года ГУЗ «УОКЦСВМП» обслуживает население Ульяновска и Ульяновской области – 1298,6 тыс. человек. Коечная мощность учреждения: 500 коек круглосуточного пребывания по ОМС и 80 коек бюджетного содержания. Поликлинические подразделения на 136758 посещений по ОМС и 1291 по бюджету. Общая площадь учреждения - 16125,35 м2, что составляет 75% от требуемой потребности. Плановая мощность учреждения-435 коек.
^
Медицинская помощь в ГУЗ «УОКЦСВМП» с утверждённым государственным заданием на оказании бесплатной медицинской помощи на 2012 год.
Амбулаторно-поликлинический прием ведётся высококвалифицированными специалистами по 15 специальностям, а именно предоставляется помощь:
- болезнях органов дыхания, горла, носа;
- болезнях системы кровообращения;
- болезни мочеполовой системы;
- болезни женских половых органов;
- болезнях эндокринной системы;
- болезнях нервной системы;
- болезнях глаза и его придаточного аппарата;
- болезнях органов дыхания, горла, носа;
- болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- травмах, отравлениях;
- при инфекционных и паразитарных болезнях.
Медицинская помощь оказывается в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи утверждённой в соответствии с законодательством РФ.
Вспомогательная диагностическая служба включает в себя:
Клинико-диагностическая лаборатория
Отделение лучевой диагностики;
Отделение функциональной диагностики;
Эндоскопическое отделение;
Физиотерапевтическое отделение (кабинет лечебной физкультуры;
массажный кабинет, водолечение).
Штатная численность медицинского персонала и административно- управленческого персонала больницы на 2013 год составит 2000,75 должностей.
Из них:
Врачебный персонал – 404,50 ед.;
Средний медицинский персонал – 736,50 ед.;
Младший медицинский персонал – 480,25 ед.;
Прочий персонал – 379,50 ед.
Характеристика медицинского персонала
Врачебный персонал всего 158 человек.
Из них:
- с высшей категорией - 43 чел.
- с первой категорией - 29 чел.
- со второй категорией - 13 чел.
- без категории - 73 чел.
Врачей имеющих сертификаты - 158 человек.
Средний медицинский персонал всего 456 человек.
Из них:
- с высшей категорией - 204 чел.
- с первой категорией - 50 чел.
- со второй категорией – 31 чел.
- без категории - 171 чел.
Имеют сертификаты – 456 человека.
^
-
Наименование показателя
|
Сумма, руб.
|
^ :
|
413 143 110,97
|
из них:
|
|
недвижимое имущество, всего:
|
191 308 574,02
|
в том числе:
|
|
остаточная стоимость
|
113 719 870,90
|
особо ценное движимое имущество, всего
|
44 600 000,00 - томограф
|
в том числе:
|
|
остаточная стоимость
|
|
^
|
13 333 400,00
|
из них:
|
|
дебиторская задолженность
по доходам
|
0
|
дебиторская задолженность
по расходам
|
0
|
^
|
162 705 302,00
|
из них:
|
|
просроченная кредиторская задолженность
|
0
|
|