Финансово-хозяйственной деятельности областного бюджетного учреждения, подведомственного комитету здравоохранения курской области icon

Финансово-хозяйственной деятельности областного бюджетного учреждения, подведомственного комитету здравоохранения курской области





Скачать 225.95 Kb.
НазваниеФинансово-хозяйственной деятельности областного бюджетного учреждения, подведомственного комитету здравоохранения курской области
Дата12.02.2013
Размер225.95 Kb.
ТипПояснительная записка
Приложение N 2

к приказу комитета

здравоохранения Курской области

№ 60 от 19 января 2012 г.


СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ


Начальник планово-экономического Председатель комитета

управления комитета здравоохранения здравоохранения Курской области Курской области

_____________ Агаркова Е.В. _____________ Шевченко С.М.

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

"__" ____________________________ "__" ____________________________

(дата согласования) (дата утверждения)


ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО

^ КОМИТЕТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012 ГОД


От "__" ___________ 2012 г.


ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5»


┌───────┐

Наименование учреждения _________ форма по ОКУД │ │

├───────┤

по ОКПО │ │

├───────┤

Наименование органа, осуществляющего │ │

функции и полномочия учредителя _________ Глава по БК │ │

├───────┤

Адрес фактического местонахождения _________ по ОКАТО │ │

├───────┤

Идентификационный номер налогоплательщика │ │

(ИНН) _________ по ОКЕИ │ │

├───────┤

Код причины постановки на учет (КПП) _________ по ОКВ │ 383 │

└───────┘

Единица измерения: руб.


^ Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности

ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5» на 2012год.


1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами,

иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.


^ Целями деятельности, для которых создано Бюджетное учреждение, являются:

Основными:

- Оказание лечебно-профилактической помощи взрослому населению (разрешенные виды доврачебной, первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи, реабилитации больных и инвалидов).

- Оказание доврачебной и первой врачебной медицинской помощи при катастрофах, стихийных бедствиях, техногенных и других авариях, связанных с массовыми поражениями населения.


Прочими:

- Научно - исследовательская, инновационная, изобретательская и другая деятельность, направленная на разработку, модификацию и внедрение новых медицинских технологий в области охраны здоровья, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с Курским государственным медицинским университетом и другими учреждениями.

Разработка и внедрение новых организационных форм работы учреждения.

- Финансово - хозяйственная деятельность Бюджетного учреждения, направленная на рациональное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, выявление резервов и обеспечение эффективной деятельности по оказанию медицинской помощи. Формирование системы нормирования и оплаты труда работников учреждения.

- Информационное обеспечение Бюджетного учреждения, разработка программ АСУ и их сопровождение.

- Оказание платных медицинских и прочих услуг населению в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно- правовыми актами вышестоящих органов управления здравоохранением, локальными нормативно - правовыми актами.

- Ведение предпринимательской деятельности для достижения уставных целей.

-Участие в реализации Национальных проектов и целевых программ в сфере здравоохранения.

- Осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

- Осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (эксплуатация, хранение, техническое обслуживание источников ионизирующего облучения и эксплуатация средств радиационной защиты).

- Осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

- Соблюдение медицинским персоналом норм этики и деонтологии.

-Создание комфортных условий оказания медицинской помощи, в том числе путем предоставления дополнительных сервисных услуг.


^ 2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам

деятельности в соответствии с уставом учреждения.


Для достижения целей деятельности, ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5» осуществляет следующие основные виды деятельности:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:

1. Акушерскому делу.

2. Сестринскому делу.

3. Стоматологии.

4. Стоматологии ортопедической.

5.Физиотерапии.

6.Рентгенологии.

7.Медицинскому массажу.

8.Медицинской статистике.

9.Медицинским осмотрам ( предрейсовым , послерейсовым ).

10.Лечебной физкультуре и спортивной медицине.

11.Лабораторной диагностике.

12. Функциональной диагностике.

13.Организации сестринского дела.

14. Прочие разрешенные виды деятельности.

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико– санитарной помощи по:

1. Контролю качества медицинской помощи.

2. Общественному здоровью и организации здравоохранения.

3. Аллергологии и иммунологии.

4. Инфекционным болезням.

5. Кардиологии.

6. Клинической лабораторной диагностике.

7. Лечебной физкультуре и спортивной медицине.

8. Неврологии.

9. Оториноларингологии.

10. Офтальмологии.

11. Психотерапии.

12. Пульмонологии.

13. Ревматологии.

14. Рентгенологии.

15. Терапии.

16. Травматологии и ортопедии.

17. Урологии.

18. Физиотерапии.

19. Функциональной диагностике.

20. Хирургии.

21. Ультразвуковой диагностике.

22. Экспертизе временной нетрудоспособности .

23. Эндокринологии.

24. Эндоскопии.

25. Гастроэнтерологии.

26.Сердечно-сосудистой хирургии.

27. Прочие разрешенные виды деятельности.

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по:

1. Диабетологии.

2. Медицинским осмотрам ( предварительным и периодическим ).

3. Онкологии.

4. Стоматологии терапевтической.

5. Стоматологии хирургической.

6. Стоматологии ортопедической.

7. Экспертизе профпригодности.

8. Экспертизе на право владения оружием.

9. Мануальной терапии .

10.Клинической фармакологии .

11.Прочие разрешенные виды деятельности.


^ 3. Параметры государственного задания, установленного учреждению

(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг

(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на

оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг

(выполнение работ)).


3.1. Количество амбулаторно-поликлинических посещений – 288 000.

Количество пациенто-дней (стационарозамещающая помощь) 13 500.


Планируемое количество оказываемых услуг на 2012 финансовый год

в разрезе по специальностям

специальности

План ПГГ

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Кардиология

18000

4500

4500

4500

4500

Ревматология

5000

1250

1250

1250

1250

Гастроэнтерология

2600

600

600

600

800

Пульмонология

2400

600

600

600

600

Эндокринология

18500

4500

4600

4700

4700

Аллергология

1500

350

400

350

400

Инфекционный кабинет

3000

750

750

750

750

Травматология

12500

3000

3000

3000

3500

Урология

11000

2750

2750

2750

2750

Хирургия

26250

6000

6000

7125

7125

Онкология

6000

1500

1500

1500

1500

Офтальмология

4000

1000

1000

1000

1000

Отоларингология

12000

3000

3000

3000

3000

Неврология

23000

5750

5750

5750

5750

Терапия (общая)

127250

33500

32000

29375

32375

Стоматология

15000

3750

3750

3750

3750

Итого:

288000

72800

71450

70000

73750

Стац.зам. пом.терапия на дому

6800

1700

1700

1700

1700

Стац. зам. пом. терапия дн.стац.

2200

550

550

550

550

Стац. зам. пом. эндокр. дн.стац.

2200

550

550

550

550

Стац. зам. пом. неврол. дн.стац.

2300

570

570

580

580

^ ИТОГО стац. зам. пом. к/дн.

13500

3370

3370

3380

3380



3.2. Планируемый объем средств, получаемых от оказания услуг – 42 125 100 руб.


^ 4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к

основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых

для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

(наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на

финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг

(выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуги,

планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).



Наименование услуг

Един.

измер.

Планируемое

количество

Мед. комиссия при устройстве на работу, на право вождения транспортных средств, владения оружием

число комиссий

4 800

Консультативный прием врачей-специалистов

число приемов

400

Стоматологические услуги (терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология)

УЕТ

700

Функциональные исследования ЭКГ, РВГ, ФВД, эхоэнцефалоскоп

единиц

8 000

УЗИ

число исследований

2620

Эндоскопич. исследования (ФГДС)

число исследований

400

Физиотерапевтические процедуры

число процедур

7 000

Массаж

число процедур

800

Анализы клинико-диагност. лаборатории

число анализов

7 300

Рентгенологические исследования

число исследований

800

Медицинский осмотр предприятий

число осмотров

2 200

Ортопедическая стоматология

УЕТ

4 500

Сдачи имущества в аренду (компенсация затрат на коммунальные услуги и расходов на содержание помещений)

Кв.м.

56,2



-Планируемый доход от оказания платных мед.услуг – 7600 000 руб.

-Планируемый доход от арендаторов за компенсацию расходов на коммунальные услуги и содержание помещения -29200 рублей.

- Доход от арендной платы:

ОАО «Курская фармация» S = 31,22м²-78342 руб/год

- доход от договора возмездного оказания услуг:

ЗАО «Теле – 2 - Курск» S = 25м² -244373 руб/год

Итого доход от прочих услуг за 11 месяцев за вычетом налога на прибыль:

/ (244373 +78342 ) :12 х11 / : 1,2 = 246518 руб/год.


^ 5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг

(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется на платной основе.


Тарифы на оказываемые в учреждении платные услуги утверждены Приказом Комитета здравоохранения Курской области от 30 декабря 2011г. № 539.


^ 8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на

дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного

движимого имущества.


Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на

дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного

движимого имущества составляет - 38 060 008,49руб., в том числе

особо ценного – 30 210 993,15руб.


^ 9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской

Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое

имущество.


1. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием Серия 46 - АВ № 315313 от 31.05.2005г.

2. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком Серия 46 - АВ № 045959 02.11.2001г.


^ 10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним

организациям.


1. ОАО «Курская фармация» S = 31,22м²


11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном

учреждению по договору безвозмездного пользования.


___


^ Показатели финансового состояния учреждения



Наименование показателя

Сумма, руб.


Нефинансовые активы, всего:




80631964,12

из них:





недвижимое имущество, всего:



42571955,63

в том числе:




остаточная стоимость

31868406,3


особо ценное движимое имущество, всего



30210993,15

в том числе:




остаточная стоимость

18320164,03


Финансовые активы, всего




95857,38

из них:




дебиторская задолженность по доходам

95857,38

дебиторская задолженность по расходам

-


Обязательства, всего



-

из них:

-

просроченная кредиторская задолженность

-



^ Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения


^ Наименование показателя

КФСР

ГРБС

КЦСР

КВР

КОСГУ

Всего, сумма

Остаток средств на начало планируемого года*
















565 385,89

Поступления всего: в том числе

09.02

000

4709900

000

130

7 875 718

Субсидии на выполнение государственного задания



















Целевые субсидии



















Бюджетные инвестиции



















Поступления от иной приносящей доход деятельности
















7 875 718

Поступления от реализации ценных бумаг



















Расходы всего, в том числе:

09.02

000

4709900

000




8175 718

Оплата труда

09.02

000

4709900

000

211

2 611 367

Прочие выплаты
















50000,00

Начисления на оплату труда

09.02

000

4709900

000

213

783 633

Услуги связи



















Транспортные услуги
















36040,00

Коммунальные услуги

09.02

000

4709900

000

223

68 000

Арендная плата за пользованием имуществом



















Услуги по содержанию имущества

09.02

000

4709900

000

225

1 016 678

Прочие услуги

09.02

000

4709900

000

226

660 000

Пособия по социальной помощи населению



















Прочие расходы



















Увеличение стоимости основных средств

09.02

000

4709900

000

310

2050 000

Увеличение стоимости нематериальных активов



















Увеличение стоимости материальных запасов

09.02

000

4709900

000

340

900 000

Приобретение ценных бумаг



















Иные выплаты



















Остаток средств на конец планируемого года**
















265 385,89



Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

39 600


<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<**> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.


Руководитель учреждения _________ Дементьева Н.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)


Руководитель финансово-экономической службы _________ Таныгина Е.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)


Ответственный исполнитель _________ _________ _____________________ _______

должность (подпись) (расшифровка подписи) телефон

"__" __________________ 20 __ г.

(дата)

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Финансово-хозяйственной деятельности областного бюджетного учреждения, подведомственного комитету здравоохранения курской области iconИнформация о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного

Финансово-хозяйственной деятельности областного бюджетного учреждения, подведомственного комитету здравоохранения курской области iconФинансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной

Финансово-хозяйственной деятельности областного бюджетного учреждения, подведомственного комитету здравоохранения курской области iconСправка о состоянии материально-технической базы субъекта хозяйственной деятельности, наличие у него

Финансово-хозяйственной деятельности областного бюджетного учреждения, подведомственного комитету здравоохранения курской области iconТехническое задание поставку препаратов для лечения инфекционных заболеваний для нужд Областного
Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара (критерии...
Финансово-хозяйственной деятельности областного бюджетного учреждения, подведомственного комитету здравоохранения курской области iconКурской области грозит эпидемия кори в регионе возросла вероятность заражения корью не имеющих иммунитета

Финансово-хозяйственной деятельности областного бюджетного учреждения, подведомственного комитету здравоохранения курской области iconПроект коллективный договор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской

Финансово-хозяйственной деятельности областного бюджетного учреждения, подведомственного комитету здравоохранения курской области iconПубличный доклад о состоянии и результативности деятельности Муниципального бюджетного дошкольного

Финансово-хозяйственной деятельности областного бюджетного учреждения, подведомственного комитету здравоохранения курской области iconТехническое задание на поставку стоматологического расходного материала для нужд Государственного
Техническое задание на поставку стоматологического расходного материала для нужд Государственного...
Финансово-хозяйственной деятельности областного бюджетного учреждения, подведомственного комитету здравоохранения курской области iconОтчет Государственного бюджетного образовательного учреждения Среднего профессионального образования
Москвы «Медицинского училища №1 Департамента здравоохранения города Москвы» является необходимым...
Финансово-хозяйственной деятельности областного бюджетного учреждения, подведомственного комитету здравоохранения курской области iconГосударственное задание государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая стоматологическая

Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2019
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы