№
|
Описание риска
|
Причина возникновения риска
|
^
|
1.
|
Сохраняется необходимость обращения в регистратуру ЛПУ за талоном, несмотря на предварительную запись на прием к врачу через Портал государственных (муниципальных) услуг или ЦТО
|
Невыполнение требований регламента отдельными ЛПУ
|
Внеплановые проверки работы регистратуры ЛПУ органом управления здравоохранением муниципального образования.
Применение механизмов досудебного обжалования, в том числе в электронном виде.
Мониторинг предоставления муниципальной услуги органом управления здравоохранением муниципального образования.
Внедрение стимулирующей системы оплаты труда в ЛПУ.
|
2.
|
Отказ в записи на прием в течение продолжительного времени (невозможность записи на ближайшие 14-ть дней) по причине отсутствия свободного времени приема в расписании
|
Несбалансированность потоков пациентов.
Низкая укомплектованность лечебно-профилактических учреждений муниципального образования.
Несбалансированность штатной численности работников ЛПУ муниципального образования.
|
Распределение потоков пациентов между ЛПУ.
|
3.
|
Визит к врачу отменен в связи с отсутствием врача по болезни (по причине нахождения в отпуске), при этом получатель не проинформирован об отмене приема.
|
Невыполнение требований регламента отдельными ЛПУ
|
Внеплановые проверки регистратуры ЛПУ органом управления здравоохранением муниципального образования
Применение механизмов досудебного обжалования, в том числе в электронном виде.
Мониторинг предоставления муниципальной услуги органом управления здравоохранением муниципального образования.
|
4.
|
Несмотря на предварительную запись на прием к врачу, сохраняется необходимость ожидания в порядке живой очереди
|
Потоки пациентов по предварительной записи и по записи при личном обращении в регистратуру не разведены во времени
|
Квотирование талонов, выдаваемых при личном обращении в регистратуру ЛПУ (квота на данные талоны составляет не более 30%).
Установление определенного времени приема заявителей по талонам, полученным при личном обращении в регистратуру ЛПУ. Период приема данных заявителей устанавливается пропорционально квоте талонов, выдаваемых при личном обращении в регистратуру ЛПУ.
|
5.
|
Несоблюдение времени приема у врача
|
Выполнение врачом дополнительных обязанностей, в том числе выезд на дом для оказания неотложной медицинской помощи
|
Внеплановые проверки работы регистратуры ЛПУ органом управления здравоохранением муниципального образования
Применение механизмов досудебного обжалования, в том числе в электронном виде с возможностью получения уведомления о статусе рассмотрения жалобы и получения сообщения о результатах рассмотрения жалобы.
Мониторинг предоставления муниципальной услуги органом управления здравоохранением муниципального образования
|
6.
|
Нарушение прав граждан на прикрепление не по месту жительства
|
Отсутствие соглашения с УФМС по субъекту РФ о предоставлении информации об адресах места жительства, в результате чего не может быть установлен адрес постоянной (временной) регистрации заявителя
Невыполнение требований регламента отдельными ЛПУ
|
Соглашения с УФМС по субъекту РФ о предоставлении информации об адресах места жительства должно заключаться централизованно по всем ЛПУ с участием органа управления здравоохранением муниципального образования
|
7.
|
Несмотря на переход к системе предварительной записи, врачи принимают в режиме живой очереди
|
Низкая организация труда врачей, ведущих амбулаторный прием в ЛПУ.
Отсутствие внутреннего контроля за работой врачей.
|
Обучение врачей организации труда в условиях предварительной записи.
Информирование заявителей с помощью объявлений в ЛПУ со следующим содержанием: «Прием пациентов, за исключением экстренных случаев, ведется строго по записи».
Осуществление контроля за работой врачей, включая плановые и внеплановые проверки работы врачей.
|
8.
|
Снижение доступности медицинской помощи для пациентов, обращающихся повторно (либо обращающихся в целях получения диагностических услуг).
Например, до перехода к предоставлению муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу» была предоставлена возможность совместить получение диагностических услуг и прием к врачу с результатами диагностических исследований. Программное обеспечение предоставления муниципальной услуги в электронном виде не позволяет совместить две процедуры
|
Отсутствие регулирования записи на повторный прием (либо обращающихся в целях получения диагностических услуг) в административном регламенте предоставления услуг либо выбранная модель не оптимальна.
|
Обеспечение записи на повторный прием (либо обращающихся в целях получения диагностических услуг) в общем порядке.
|
№
|
Направление затрат
|
Описание направлений затрат
|
I Этап
|
Субъект РФ
|
1.1.1.
|
Региональный реестр государственных услуг
|
Информационная система, позволяющая привести описание государственных (муниципальных) услуг в структурированный вид формата Сводного реестра государственных (муниципальных) услуг.
|
1.1.1.1.
|
Лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро CSP на одном сервере (включает право пользования КриптоПро TLS)
|
СКЗИ проверки подлинности ЭЦП, используемой операторами при работе с РРГУ.
|
1.1.1.2.
|
Лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро CSP на одном рабочем месте
|
СКЗИ, позволяющая устанавливать ЭЦП на передаваемую через РРГУ информацию.
|
1.1.1.3.
|
Сертификат ЭЦП ответственного оператора ИОГВ
|
Сертификат ЭЦП, выданный сертифицированным УЦ.
|
1.1.2.
|
Транспортная подсистема
|
Система обмена и регистрации сообщений с описанием государственных (муниципальных) услуг, позволяющая взаимодействовать со Сводным и муниципальными реестрами, РПГУ и МРГУ.
|
1.1.3.
|
Региональный портал государственных услуг
|
Система публикации информации со всех уровней (узлов) системы реестров государственных и муниципальных услуг по своему Субъекту.
|
1.1.4.
|
Региональный центр телефонного обслуживания
|
- Единый многоканальный номер (не менее 10 телефонных линий).
- Единый телефонный справочник сотрудников ИОГВ.
- База знаний по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг.
|
1.1.5.
|
Центр коллективного доступа
|
Предоставление гражданам доступа к РПГУ.
|
Муниципальное образование субъекта РФ
|
1.2.1.
|
Муниципальный реестр государственных услуг
|
Информационная система, позволяющая привести описание государственных (муниципальных) услуг в структурированный вид формата Сводного реестра государственных (муниципальных) услуг.
|
1.2.2.
|
Региональный центр телефонного обслуживания
|
- Единый многоканальный номер (не менее 10 телефонных линий).
- Единый телефонный справочник сотрудников ИОГВ.
- База знаний по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг.
|
IIЭтап
|
Субъект РФ
|
2.1.1.
|
ИС формирования и обработки документов в электронном виде
|
Обеспечение возможности размещения портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде
|
Муниципальное образование субъекта РФ
|
2.2.1.
|
ИС формирования и обработки документов в электронном виде
|
Обеспечение возможности размещения портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде
|
IIIЭтап
|
Субъект РФ
|
3.1.1.
|
Региональный узел СМЭВ
|
Региональный узел СМЭВ, позволяющий организовать межведомственный обмен данными.
|
3.1.2.
|
Региональный узел учетной системы
|
Система, позволяющая через сеть ведомственных шлюзов публиковать базовые сервисы различных ИС МУ на всех узлах системы ПГУ.
|
3.1.3.
|
Региональный удостоверяющий центр
|
СКЗИ, позволяющий выдавать сертификаты ЭЦП для подписи документов в электронном виде, позволяющий обслуживать всех заявителей и сотрудников ИОГВ Субъекта.
|
3.1.4.
|
Доработка ИС формирования и обработки документов в электронном виде
|
Доработка системы в части приеме заявлений в электронном виде.
|
Муниципальное образование субъекта РФ
|
3.2.1.
|
Разработка ИС МУ «Прием заявок (запись) на прием к врачу»
|
Разработка ИС МУ третьего этапа:
- публичный базовый сервис для интеграции с порталом ГУ;
- модули внутреннего пользования;
- базовый сервис формирования СМС уведомлений и уведомления по электронной почте для ЦТО;
- модуль подготовки справочников;
- классификатор врачебных специальностей.
|
3.2.2.
|
Доработка ИС формирования и обработки документов в электронном виде
|
Доработка системы в части приеме заявлений в электронном виде.
|
3.2.3.
|
Муниципальный узел учетной системы
|
Система, позволяющая через сеть ведомственных шлюзов публиковать базовые сервисы различных ИС МУ на всех узлах системы ПГУ.
|
3.2.4.
|
Ведомственный шлюз органа управления здравоохранением муниципального образования
|
Система, позволяющая через сеть публиковать базовые сервисы ИС МУ «Прием заявок (запись) на прием к врачу» на всех узлах системы ПГУ.
|
IV Этап
|
Субъект РФ
|
4.1.1.
|
Доработка Регионального узла учетной системы
|
Система, позволяющая через сеть ведомственных шлюзов отслеживать ход оказания услуг.
|
4.2.1.
|
Муниципальный узел СМЭВ
|
Региональный узел СМЭВ, позволяющий организовать межведомственный обмен данными.
|
4.2.2.
|
Доработка ИС МУ «Прием заявок (запись) на прием к врачу»
|
Разработка ИС МУ четвертого этапа:
- регистр застрахованного населения;
- формирование графиков приема с учетом незапланированного отсутствия врача;
- взаимодействие с ТФОМС через муниципальный узел СМЭВ.
|
V Этап
|
Муниципальное образование субъекта РФ
|
5.2.1
|
Доработка ИС МУ «Прием заявок (запись) на прием к врачу»
|
Разработка ИС МУ четвертого этапа:
- Ответ о ходе выполнения процедуры «Рассмотрение заявления и принятие решения» публикуется на ПГУ с использованием ЭЦП медицинского регистратора.
|
Целевые индикаторы перехода
|
Наименование
|
Ед.изм.
|
Плановое значение
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
7
|
9
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля заявителей, время ожидания которых в очереди соответствует сроку, установленному в регламенте предоставления муниципальной услуги (Определяется по данным учета )
|
Проц.
|
База
|
|
|
|
|
|
Количество документов, которые заявителю необходимо предоставить в целях прикрепления к ЛПУ
|
Шт.
|
|
|
|
|
|
|
Максимальное количество непосредственных обращений заявителя в различные организации в целях записи на прием к врачу
|
Шт.
|
|
|
|
|
|
|
Время ожидания в очереди при обращении на прием к врачу по предварительной записи
|
Минут.
|
|
|
|
|
|
|
Доля пациентов, которые не смогли записаться на прием к врачу в желаемое для них время
|
Проц.
|
|
|
|
|
|
|
Доля пациентов, которым было отказано в приеме после их обращения в ЛПУ по предварительной записи
|
Проц.
|
|
|
|
|
|
|
Доля заявителей, выбравших варианты ответов «удовлетворен», «скорее удовлетворен, чем неудовлетворен» при ответе на вопрос об удовлетворенности качеством муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу » (Определяется по данным социологического опроса.)
|
Проц.
|
|
|
|
|
|
|
Доля граждан, проживающих в субъекте Российской Федерации, использовавших базовые (обязательные) сервисы муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу», предоставляемой в электронном виде (в разрезе соответствующих сервисов), в общем количестве обратившихся в ЛПУ граждан.
|
Проц.
|
|
|
|
|
|
|
Доля граждан, проживающих в субъекте Российской Федерации, использовавших базовые (дополнительные) сервисы муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу», предоставляемой в электронном виде (в разрезе соответствующих сервисов), в общем количестве обратившихся в ЛПУ граждан.
|
Проц.
|
|
|
|
|
|
|
^
|
Наименование
|
Ед.изм.
|
Плановое значение
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
7
|
9
|
11
|
Доля муниципальных образований, в которых муниципальная услуга «Прием заявок (запись) на прием к врачу» предоставляется в электронном виде на Vэтапе в более 80% ЛПУ (Определяется в соответствие с требованиями Стандарта предоставления муниципальной услуги в электронном виде)
|
Проц.
|
|
|
|
|
|
|
Доля сотрудников ЛПУ, имеющих сертификат обучения по программам обучения пользователя базовых сервисов муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу» в общем количестве сотрудников ЛПУ (за исключением технического персонала)
|
Проц.
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных образований, которые внесли изменения в правовую базу с целью обеспечения предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации
|
Проц.
|
|
|
|
|
|
|
Количество оказываемых гражданам базовых (обязательных) сервисов предоставления муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу» в электронном виде (в среднем на одно муниципальное образование субъекта Российской Федерации)
|
Проц.
|
|
|
|
|
|
|
Количество оказываемых гражданам базовых (дополнительных) сервисов предоставления муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу» в электронном виде
|
Проц.
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных образований, в которых используется ЦТО при предоставлении услуги
|
Проц.
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных образований, в которых используется МПГУ при предоставлении услуги
|
Проц.
|
|
|
|
|
|
|
Доля ЛПУ субъекта РФ, в которых установлены инфокиоски для предоставления услуги
|
Проц.
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных образований, в которых используется ЦКД при предоставлении услуги
|
Проц.
|
|
|
|
|
|
|
